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| 1. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN |
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Política de la Administración de
riesgos : Serviciudad ESP está comprometida con el
cumplimiento y respeto de todos los mecanismos de transparencia establecidos
por la Ley, obedeciendo al espíritu de una cultura basada en valores y
principios éticos. Esta Empresa trabajará permanentemente en contra de la
corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno, actuando
dentro este marco legal y teniendo en cuenta las iniciativas y los
instrumentos de autorregulación aplicados en la entidad, en especial aquellos
que tienen por objeto mantener un ambiente de transparencia y confianza |
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Subcomponente |
Actividades |
Meta o producto |
Responsable |
Fecha Programada |
% Cumplimiento |
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1.Política
de Administración de Riesgos |
1.1 |
Socialización
política de riesgos de corrupción |
Política
de riesgos de corrupción socializada |
Subgerencia
de Planeación |
Enero de 2024 |
10% |
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1.2 |
Publicación de la
política de riesgos de corrupción |
Política
de riesgos socializada |
Subgerencia
de Planeación |
Enero de 2024 |
10% |
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2.Construcción
del mapa de riesgos de corrupción |
2.1 |
Actualización
Mapa de Riesgos de corrupción ajustado al manual de administración de riesgos
V:04 |
MCR
Actualizado |
Subgerencia de
Planeación/ líderes de proceso |
Enero de 2024 |
10% |
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2.2 |
Socialización de mapa de riesgos de
corrupción |
Mapa de
riesgos de corrupción socializado |
Subgerencia de
Planeación / comité de Gerencia |
Febrero de 2024 |
10% |
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3.Consulta y
divulgación |
3.1 |
Publicar mapa de
riesgos de corrupción aprobado |
Mapa
de riesgos de corrupción publicado |
Subgerencia
de Planeación |
Enero de 2024 |
20% |
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4.Monitoreo y revisión |
4.1 |
Gestión periódica de
los riesgos de corrupción |
Riesgos
de corrupción administrados |
Subgerencia
de planeación / Líderes de procesos |
Permanente |
10% |
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4.2 |
Garantizar la
eficiencia de los controles |
Controles
Eficientes |
Subgerentes de
cada área |
Permanente |
10% |
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5. Seguimiento |
5.1 |
Socialización
del seguimiento del PAAC en Comité Institucional de Gestión y desempeño |
PAAC
socializado |
Comité
Institucional de Gestión y desempeño |
Junio
y diciembre /2024 |
10% |
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5.2 |
Realizar seguimiento y
publicación de la efectividad de los controles y acciones propuestas en el
MRC y PAAC |
Informe
cuatrimestral |
Control
Interno de Gestión |
10 de abril ,
10 de Septiembre y 10 de enero año siguiente |
10% |
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Total |
100% |
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Elaborado por : Luz Andrea Alvarez Botero-Profesional Especializado de Calidad |
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Revisado por: Diana Carolina Herrera Castaño - Subgerente de Planeación |
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